首页>信息公开>其它公开
中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算
来源:林口县纪委监委 时间: 2022年08月19日 点击率: 44

目   录

第一部分 中国共产党林口县纪律检查委员会概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

七、关于机关运行经费情况说明

八、关于政府采购支出情况说明

九、关于国有资产占有使用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附录

第一部分 中国共产党林口县纪律检查委员会概况

一、中国共产党林口县纪律检查委员会职责

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规;依法监察国家公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(四)负责对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作,开展职务犯罪预防工作。

(五)负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题,向有关方面提出相关建议;拟定有关党纪条规和政策规定;根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

(六)县纪委监委派驻纪检监察的机构,按照干部管理权限和派出机关的授权,履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的,派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

(七)负责全县纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限,履行干部考察、推荐、任免程序;组织开展全县纪检监察系统干部的培训工作。

(八)承办上级纪委监委和县委、县人大授权或交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党林口县纪律检查委员会无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。中国共产党林口县纪律检查委员会内设机构32个,分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、案件审理室、信息化服务保障中心、第一纪检监察室至第九纪检监察室;派驻纪检组10个分别为派驻机关工委、交通局、教体局、政法委、住建局、城市执法局、市场局、财政局、卫生局、农业农村局纪检组;林口县委巡察办;林口县委巡察一组、巡察二组;巡察信息化保障中心。核定编制105名,其中行政编制91名,事业编制14名。

三、人员构成

2021年末中国共产党林口县纪律检查委员会实有人数93人,其中:行政人员88人、参公人员0人、事业人员5人、离岗休养人员1人、退休人员23人。与2020年度决算相比,年末实有人数增加17人,其中,行政人员增加17人。

第二部分中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

1.png

二、收入决算表

2.png

三、支出决算表

3.png

四、财政拨款收入支出决算总表

4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

1.jpg

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

6.png

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

7.png

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.png

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.png

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

第三部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度部门决算收支总额1424.80万元,其中:本年收入1418.22万元,年初结转和结余6.58万元;本年支出1417.64万元,年末结转和结余7.16万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加304.44万元,增长27.17%,主要原因是由于2021年新增17人,相应增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金和办案业务费,又新增信息化建设、执法用车更新、纪检监察内网改造等项目。支出总额增加297.28万元,增长26.54%,主要原因是由于增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金和办案业务费,又新增信息化建设、执法用车更新、纪检监察内网改造等项目的支出;年末结转和结余增加0.58万元,增长8.81%,主要原因是由于利息收入的增加。

10.png

11.png

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度财政拨款收入1417.64万元,年初财政拨款结转和结余6.58万元;本年支出1417.64万元,年末财政拨款结转和结余7.16万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加304.34万元,增长27.33%;财政拨款支出增加303.86万元,增长27.28%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加0.58万元,增长8.81%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加82.62万元,增长2%;财政拨款支出增加82.62万元,增长2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。中国共产党林口县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入1417.64万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余6.58万元;本年支出1417.64万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.16万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加304.34万元,增长27.33%,主要原因是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金和办案业务费,又新增信息化建设、执法用车更新、纪检监察内网改造等项目;一般公共预算财政拨款支出增加303.86万元,增长27.28%,主要原因是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金和办案业务费,又新增信息化建设、执法用车更新、纪检监察内网改造等项目。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加82.62万元,增长2%,变化的主要原因是信息化网络建设、纪检监察内网建设;一般公共预算财政拨款支出增加82.62万元,增长2%,变化的主要原因是信息化网络建设、纪检监察内网建设。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出1042.42万元,其中:人员经费958.97万元,主要包括基本工资380.55、津贴补贴246.22万元、奖金71.29万元、机关事业单位基本养老保险92.08万元、职业年金缴费8.26万元、职工基本医疗保险缴费43.74万元、住房公积金70.2万元、退休费23.88万元、抚恤金22.06万元、生活补助0.69万元;公用经费458.67万元,主要包括办公费44.01万元、 印刷费5.82万元、水费2.66万元、电费0.2万元、邮电费2.06万元、取暖费1.04万元、差旅费18.48万元、维修费3.43万元、培训费0.1万元、公务接待费3.29万元、专用材料费3.1万元、劳务费4.82万元、委托业务费0.55万元、工会经费6.42万元、公务用车维修费用17.48万元、其他交通费用75.72万元、其他商品服务支出31.36万元、资本性支出238.13万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党林口县纪律检查委员会政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党林口县纪律检查委员会国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度,中国共产党林口县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为101.62万元,与2020年度决算相比增加82.30万元,增长425%,变化的主要原因是更新了执法办案用车6台;与2021年度预算相比减少13.93万元,下降12.11%,变化的主要原因是加强公车管理,降低能耗,节约财政资金。

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年度决算相比增加0万元,增长0%。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行费98.33万元。

1.公务用车购置费80.85万元,与2020年度决算相比增加25.85万元,增长47%,变化的主要原因是更新的车辆增加;与2021全年预算相比持平,增长(下降)0%。

2.公务用车运行维护费17.48万元,与2020年度决算相比减少1.84万元,下降0.95%,变化的主要原因是加强对公务用车的管理,提倡厉行节约;与2021全年预算相比减少12.22万元,下降41.14%,变化的主要原因是年初预算是按照10台车辆做的预算,原有车辆6台,新增车辆4台,但本年没有新增车辆,只是完成对原有车辆的更新。

公务用车购置数6辆,与上年相比持平;保有量6辆,与上年相比持平。

(三)公务接待费3.29万元,与2020年度决算相比增加0.16万元,增长0.51%,变化的主要原因是本年招待人数较上年略有增加;与2021全年预算相比减少1.71万元,下降3.42%,变化的主要原因是提倡厉行节约,本单位实际招待人数和批次比上年减少。

全年国内公务接待的批次为35次,比上年减少接待批次83次;接待人数185人,比上年减少接待人数705人。

七、关于机关运行经费情况说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出83.45万元,比2020年决算数减少15.55万元,下降15.7%,主要原因是降低了办公费用的支出。比2021年度预算数减少15.55万元,下降15.7%,主要原因是降低了办公费用的支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额164.06万元,其中:政府采购货物支出164.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,中国共产党林口县纪律检查委员会共有车辆6辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,中国共产党林口县纪律检查委员会对2021年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金1335.02万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出1335.02万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

中国共产党林口县纪律检查委员会部门预算整体支出自评涉及资金1335.02万元,执行数为1417.64万元,完成预算的100%,得分90分。绩效目标完成情况:县纪委监委机关2021年度受理线索数量901件,年初查办案件数量指标设定值291件,实际完成立案数量147件,处分155人次,运用“第一种形态”处置590人,查办职务违法犯罪立案1件,移交司法机关1人;年初设定支持县本级纪检监察机关数量1个,2021年转移支付资金全部用于县本级纪检监察机关办案支出,数量指标全部达到预期指标。纪检监察资金保障县纪委监委比例75%,实际保障率为100%,达到应保尽保的效果;纪检监察资金保障办案业务经费比例60%,办案业务经费保障纪检监察工作的开展,为案件查办提供了有力支撑,保障率65%,全部完成绩效指标。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

中国共产党林口县纪律检查委员会对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计45万元,执行数合计45万元,完成预算的100%,平均得分90分。具体情况为:

1.“中央纪检监察转移支付”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:转移支付资金的使用,有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展,特别是在推进违法案件、指定管辖案件、开展专项案件办理、推进“三不”、政治巡察、信息化建设等专项工作方面起到了重要作用。有效提升纪检监察机关办案能力,办案效率,维护风清气正的政治生态,取得了良好的社会效果。

发现的主要问题及原因:目前是以上年度量化指标的考核为参考,该项资金都是在下半年拨入,不利于年初预算的编制,没法估计每年拨款的数量,不好制定支出计划和支出范围。下  

一步改进措施:2021年纪检监察转移支付资金严格按照资金使用用途,进行专款专用,补充了办案业务经费支出的需求,整体达到了年初所设各项指标值,整体运行较好。在纪检监察转移支付资金的分配上如果纳入年度预算将会规范,会降低绩效资金使用偏差率。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

中国共产党林口县纪律检查委员会组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计43万元,执行数合计43万元,完成预算的100%,平均得分88分。具体情况为:

1.“中央纪检监察转移支付”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分90分。全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:县纪委监委机关2021年度受理线索数量901件,年初查办案件数量指标设定值291件,实际完成立案数量147件,处分155人次,运用“第一种形态”处置590人,查办职务违法犯罪立案1件,移交司法机关1人;年初设定支持县本级纪检监察机关数量1个,2021年转移支付资金全部用于县本级纪检监察机关办案支出,数量指标全部达到预期指标。

发现的主要问题及原因:目前是以上年度量化指标的考核为参考,该项资金都是在下半年拨入,不利于年初预算的编制,没法估计每年拨款的数量,不好制定支出计划和支出范围。下一步改进措施:在纪检监察转移支付资金的分配上如果纳入年度预算将会规范,会降低绩效资金使用偏差率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分  名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。

1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出:行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分:1、人员经费,包括基本工资、津贴补贴、补助工资、职工福利费和社会保障费等。2、公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费和公务招待费等。

5.一般公共服务类:是反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公室事务等。

6.“三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安

排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

10.对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费

第五部分  附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

12.png

2.项目(专项)支出绩效自评表

13.png

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

14.png