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中国共产党林口县纪律检查委员会2022年部门预算及情况说明
来源:林口县纪委监委 时间: 2022年01月20日 点击率: 466

中国共产党林口县纪律检查委员会

2022年部门预算及情况说明



目    录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2022年部门预算报表

一、《收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表 》

九、《项目支出》

十、《项目支出绩效表》

十一、《政府采购预算表》

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(四)负责对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作,开展职务犯罪预防工作。

(五)负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题,向有关方面提出相关建议;拟定有关党纪条规和政策规定;根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

(六)县纪委监委派驻纪检监察的机构,按照干部管理权限和派出机关的授权,履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的,派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

(七)负责全县纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限,履行干部考察、推荐、任免程序;组织开展全县纪检监察系统干部的培训工作。

(八)承办上级纪委监委和县委、县人大授权或交办的其它任务。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,中国共产党林口县纪律检查委员会,设内设机构32个,分别是办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室;林口县委巡察一组,二组;林口县委巡察办;派驻机构10个分别为派驻机关工委、交通局、教体局、政法委、住建局、城市执法局、市场局、财政局、卫生局、农业农村局纪检监察组;纪委监委信息化服务保障中心、巡察办信息化中心。具体情况如下:

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本部门预算无附属单位,部门预算即部门本级单位预算。

三、部门人员构成

中国共产党林口县纪律检查委员会总编制人数99人,其中:行政编制91人,事业编制8人;在职实有人数93人,退休人员23人。与2020年年初对比,在职人员增加16人。

第二部分  2022年部门预算报表

一、《收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表 》

九、《项目支出》

十、《项目支出绩效表》

十一、《政府采购预算表》

表格内容详见附件。

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年部门预算.xlsx

政府采购预算表.xlsx


第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表情况的说明

按照综合预算的原则,中国共产党林口县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算总收入1429.47万元,同比增长94.45万元,主要原因是2022年新增人员16人,相关增加人员支出和经费。其中包括:一般公共预算拨款收入1429.47万元。

2022年预算总支出1429.47万元,同比增长94.45万元,主要原因是2022年新增人员16人,相关增加人员支出和经费。其中包括:一般公共服务(类)支出1187.62万元、社会保障和就业(类)支出127.76万元、卫生健康(类)支出44.68万元、住房保障(类)支出69.41万元。

二、关于部门收入总表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年收入预算 1429.47万元,财政拨款收入1429.47万元,占比100 %。

三、关于部门支出总表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年支出预算1429.47万元,其中:基本支出963.19万元,占比67%;项目支出466.28万元,占比33%。

四、关于财政拨款收支总表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会 2022年财政拨款总收入1429.47万元,同比增长6.6%,主要原因:2022年新增人员16人,相应增加人员支出和经费。总收入包括:当年拨款收入1429.47万元,同比增长6.6%。

中国共产党林口县纪律检查委员会 2022年财政拨款总支出1429.47万元,同比增长6.6%。主要原因:2022年新增人员16人,相应增加人员支出和经费。总支出包括:一般公共服务(类)支出1187.62万元、社会保障和就业(类)支出127.76万元、卫生健康(类)支出44.68万元、住房保障(类)支出69.41万元。

五、关于一般公共预算支出表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出1429.47万元,包括:基本支出963.19万元、项目支出466.28万元。具体使用情况如下:

1.201一般公共服务支出(类) 11纪检监察事务(款)01行政运行(项)支出721.34万元,同比增长31.64 万元,增长4.4 %,原因是2022年新增人员16人,相应增加人员支出和经费。

2.201一般公共服务支出(类) 11纪检监察事务(款)02一般行政事务管理(项)支出2022年预算数为466.28万元,同比增长32.53 万元,增长6.99 %,原因是办案中心改造项目支出增加。

3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)01行政单位离退休(项)支出2022年预算数为23.73万元,同比增长0.78万元,增长3.3 %,原因是退休人员增资。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)支出2022年预算数为44.68万元,同比增长4.52万元,增长10 %,原因是2022年新增人员16人,相应增加人员医疗保障支出。

5.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)支出2022年预算数为69.41万元,同比增长5.23万元,增长7.5 %,原因是2022年新增人员16人,相应增加人员医疗保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出(部门经济分类)表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出963.19万元,其中: 

人员经费887.03万元,主要包括:基本工资356.56万元、津贴补贴222.08万元、奖金49.47万元、职工基本医疗保险缴费43.38万元、其他社会保障缴费1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.03万元、退休费23.73万元、住房公积金69.41万元、采暖补贴16.9万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费76.16万元,主要包括:办公费4.15万元、 差旅费4.15万元、其他交通费用67.72万元、其他商品和服务支出0.14万。

1.工资福利支出863.13万元,占比6.1%,同比增长53.13万元,原因是2022年新增人员16人;

2.商品服务支出76.16万元,占比11%,同比增长8.7万元,原因是2022年新增人员16人,相应增加工作经费;

3.对个人家庭补助支出23.9万元,占比XX%,同比增长0.09万元,原因是增加退休人员工资;

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会“三公”经费预算数为 22.48万元,其中:公务用车购置及运行费16.2 万元,公务接待费6.28 万元。2022年“三公” 经费预算同比减少 68.92 万元,其中:公务用车购置及运行费减少68.5 万元,公务接待费减少0.42 万元,主要原因:2022年减少车辆更新计划,节约机关运行成本减少接待方面的支出。

八、政府性基金预算支出表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府采购预算表情况的说明

中国共产党林口县纪律检查委员会2022年政府采购预算总额338.27万元,其中:政府采购货物预算146.27万元、政府采购工程预算192万元。

十、关于部门预算绩效情况的说明

根据规定,2022年中国共产党林口县纪律检查委员会实行绩效目标管理情况如下:

部门预算整体支出绩效金额1429.47万元;

项目绩效目标14个,金额1429.47万元。

绩效目标详见附件。

十一、关于机关运行经费安排情况的说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费,2022年本部门机关运行经费预算安排76.16万元,同比减少7.24万元,减少10%。主要原因是:节约降低机关运行成本,降低了运行费用。主要包括办公费4.15万元、差旅费4.15万元、其他交通费67.72万元、其他费用0.14万元。

十二、关于国有资产占有使用情况的说明

截止2022年末,我单位国有资产485.04万元,其中:房屋建筑物142.94万,建筑面积共计271平方米,办公家具35.53万元、通用设备222.01万元、专用设备2.02万元、车辆80.52万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

车辆6辆,其中:一般执法执勤用车6辆。

2022年预计新增固定资产210万元、减少固定资产150万元。

十三、关于其他情况的说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款,政府性基金拨款。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。根据《2022年政府收支分类科目》,部分收支分类科目解释如下。行政(事业)运行支出:反映行政(事业)单位的基本支出;一般行政管理事务支出:反映行政(事业)单位未单独设置项级科目的其他项目支出;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十七、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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